2、环境因素识别、评价与更新：

1）环境因素识别不齐全，例：未能充分按生产经营过程的范围来识别，比如：生产经营范围包括有销售，但对销售过程中的环境因素未识别 ；未考虑到过去发生过的、将来计划的因素，如：公司拟扩建新厂房，对于扩建厂房过程中存在的环境因素未加以识别 ；未充分考虑到产品的生命周期来识别，如：产品设计过程中材料的选用，产品报废后的回收处置； 未能按生产工艺流程的顺序进行识别，识别环境因素没有顺序，最易导致缺漏。2）环境因素评价不合理，对重要环境因素的确定存在偏差。

3）环境因素未及时更新 例：产品的生产工艺发生了变化，产品的材料发生了变化等，但未对环境因素重新识别、更新。

 

3、重要环境因素的控制策划：

对重要环境因素的控制要求未能形成相应规定，如程序文件、作业文件或其他方式

 

4、法律法规及其他要求的识别、评审

例：法律法规及其他要求识别不充分，特别是地方法规、客户的要求未识别到位；未及时对法律法规及其他要求进行更新，对已修订、更新、作废的法律法规及其他要求未能及时重新识别、收集、评审

 

5、组织机构、职责、权限、资源：

例：对各岗位职责、权限中缺少环境管理方面的要求；

 

6、对关键岗位（如：化验员、机修、清洁工、仓管员、作业员等）未规定其任职能力要求；

环保设施的投入不足，如生产污水每天产生120吨，但污水处理站每天的处理能力仅80吨。

 

7、能力、培训和意识（人力资源管理）

关键岗位人员的配备不足，或能力未能满足要求，全员环境意识培训不足

 

8、符合、纠正措施和预防措施

发生环境不符合情况时，未及时进行处理（纠正）  未识别采取纠正措施和预防措施的时机  对不符合未进行原因分析，纠正措施执行不到位，未能达到再发防止的目的等